目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京石刻艺术博物馆隶属于北京市文物局，属公益一类事业单位。
北京石刻艺术博物馆的宗旨和业务范围主要是收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、登编、修复、保管、文物展览，文物复制与修复，历史文物研究，博物馆研究，通史和近代史研究，文物修复技术研究，藏品研究，文物宣传，文物讲解，历史知识普及，文物信息网络建设。
（二）机构设置情况
本单位内设机构为：办公室、文创部、保管部、开放部、展陈部、保卫科，共6个部门。
（三）人员构成情况
北京石刻艺术博物馆行政编制0人，实际0人；事业编制35人，实际33人；其他聘用人员7人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算2174.62万元，比2021年1723.32万元增加451.3万元，增长26.2%。其中：本年财政拨款收入1993.62万元,比2021年1565.36万元增加428.26万元，主要原因为2022年增加北京地区现存民族文字碑刻保护普查项目和真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目（二期）等重点项目预算；本年其他资金收入181万元,比2021年77.8万元增加103万元，主要增加原因为门票收入与房租收入。
（二）支出情况说明
2022年支出预算2174.62万元，比2021年1723.32万元增加451.3万元，增长26.2%。
基本支出预算1227.43万元，占总支出预算56.44%，比2021年1236.14万元减少8.71万元，下降0.7%，减少原因为单位人员减少，人员经费减少。项目支出预算947.19万元，比2021年487.18万元增加460.01万元，增长94%，增长原因为2022年增加北京地区现存民族文字碑刻保护普查项目和真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目（二期）等重点项目预算。
三、主要支出情况
单位预算项目支出方向及主要情况。
2022年，北京石刻艺术博物馆重点支出方向如下：
（1）守住安全工作底线。落实文物安全工作长效机制，通过安保人员社会化用工，加强安全保卫力度，确保安保力量充足，实现博物馆全天候古建筑及藏品安全、消防安全及游客参观安全等。
（2）确保文物、古建筑的安全。真觉寺（金刚宝座塔）是第一批全国重点文物保护单位，具有极高的历史、文化、艺术价值，但长期以来酸雨、微生物等造成的病害比较严重，急需开展预防性保护工作，为保护和修缮金刚宝座提供科学依据。北京市各区都有大量的石刻文物，各种病害普遍存在，进行实地调查是有效保护、修复的基础和前提。
（3）改造基础设施，提升服务质量。进行金石走廊修缮，提升碑廊石刻展出效果项目，提升游客参观满意度。
（4）加强科研工作。科研是博物馆可持续发展的保证，同时也能锻炼人才队伍。结合石刻馆的定位和首都文博工作的中心任务，开展馆藏文物保护修复项目，石刻文物保护调查及北京地区现存民族文字碑刻保护普查及科研成果出版等。
针对上述支出方向，我单位部门预算项目支出主要安排：
1.安全保障类项目经费189.36万元。包括安保人员社会化用工项目。
2.历史名城与古迹类项目经费241.62万元。包括真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）的预防性保护（第二期）。
3.事业发展类项目经费516.21万元。包括五色五香五塔寺端午文化嘉年华活动、北京地区现存民族文字碑刻保护普查项目、开展石刻文物保护与调查课题、《北京会馆帖石遗存与刻帖》出版项目、网站维护等项目。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京石刻艺术博物馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算3.51万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算无变化。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元相比无变化。
2.公务接待费。2022年预算数1.04万元，与2021年预算数1.04万元相比无变化。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元相比无变化。公务用车运行维护费2022年预算数2.47万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.3万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数2.47万元相比无变化
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京石刻艺术博物馆政府采购预算总额508.53万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算508.53万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京石刻艺术博物馆政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京石刻艺术博物馆填报绩效目标的预算项目13个，占本单位全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算947.19万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京石刻艺术博物馆共有车辆1台，17.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年单位预算报表
